- Language: English
- 信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160
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2、B2B交易: 是按照發(fā)貨國原則申報和計算，分為本國B2B和歐盟跨境B2B。
3、本國B2B，只有反向征稅國家（法國，意大利，比利時，荷蘭，西班牙）按0% 計算申報。其他歐盟國家按照本國稅率計算繳納稅金。
4、歐盟內(nèi)跨境B2B， 全部按照0利率計算申報。（但是即使0稅金也有申報義務(wù)，這部分涉及到VAT匯總B2B申報，EC- sales明細申報， intrastate跨境海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計申報）。
因此，大家要記住，歐盟跨境的交易包括移倉都需要做VAT匯總B2B申報和明細EC-sales 申報，并且需要按照各國intrastate 申報閾值，按時注冊和申報intrastate。
5、Intrastate 閾值分為：進口金額閾值和出口金額閾值，無論哪邊超過都需要開始做申報了。
德國VAT的申報
德國稅局會根據(jù)客戶上個季度或者年度的銷售情況，將客戶的德國增值稅（VAT）申報周期劃分為月報、季報和年報，需要賣家在申報上一月/季/年的銷售額、購買額和繳納的VAT稅額等信息，月/季申報提交截止日期是申報月份/季度次月的10號。年報的截止時間是次年6.30號之前，如果有調(diào)整，稅局也會發(fā)布通知。
德國VAT的稅率有2種：
1、19%的標(biāo)準(zhǔn)稅率：
適用于絕大多數(shù)商品和服務(wù)，但在2020.7.1-2020.12.31由于全球疫情，稅率是有被改成16%的，如果有要補2020年申報的賣家，一定要注意這一點。
2、7%的低稅率：
僅適用于書籍、報紙、食品、農(nóng)產(chǎn)品和藝術(shù)品的供應(yīng)以及特定活動（文化活動）的服務(wù)。
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